| A. Kontrol Ortamı Standartları Standart 1 - Etik DeÄŸerler ve Dürüstlük |
| 1.1. Birim Etik DeÄŸerleri |
| 1.2. Kamu Görevlileri Etik SözleÅŸmesi |
| 1.3. Çalışanlar ve Yöneticilerden Beklenen Etik Davranış Kuralları |
| 1.4. Etik Standartlar |
| Standart 2 - Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler |
| 2.1. Misyon ve Vizyon |
| 2.2. Organizasyon Yapısı |
| 2.3. Birim Görev Tanımları |
| 2.4. Personel Görev Tanımları |
| 2.5. Hassas Görevler |
| Standart 3 - Personelin Yeterliliği ve Performansı |
| 3.1. KTÜ Ä°nsan Kaynakları Yönergesi |
| 3.2. Personel Eğitim Katılım Formu |
| 3.3. Yönetici Konumunda Olan Ä°dari Personel Performans DeÄŸerlendirme Formu |
| 3.4. Ä°dari Personel Performans DeÄŸerlendirme Formu |
| Standart 4 - Yetki Devri |
| 4.1. Yetki Devri |
| 4.2. Yetki Devri Formu |
| 4.3. Ä°mza Yetki Devri Formu |
| B. Risk Değerlendirme Standartları Standart 5 - Planlama ve Programlama |
| 5.1. KTÜ Stratejik Plan (2024-2028) |
| 5.2. KTÜ Risk Strateji Belgesi |
| Standart 6 - Risklerin Belirlenmesi ve DeÄŸerlendirilmesi |
| 6.1. Konsolide Risk Raporu |
| 6.2. Tehlike ve Risk |
| 6.3. Risk Kayıt Formu |
| 6.4. Risk Tespit ve Onama Formu |
| C. Kontrol Faaliyetleri Standartları |
|    Standart 7 - Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri |
|    Standart 8 - Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi |
|      -Bakım Onarım Hizmetleri İş Akış Süreçleri |
|      -İdari İşler ve Güvenlik İşleri İş Akış Süreçleri |
|         Akademik ve İdari Personele Ait Sağlık Raporunun İzne Çevrilmesinin Akış Şeması |
|         BAP Bütçesinden Doğrudan Temin Yoluyla Mal ve Hizmet alınması İş Akışı |
|         BAP, TÜBİTAK, ERASMUS, AB, ÖYP, Döner Sermaye Bütçesinden Yolluklu Görevlendirme Talebi İş Akışı |
|         Bir Haftaya Kadar Yolluksuz Görevlendirme Talebi |
|         Bir Haftaya Kadar Yolluksuz Görevlendirme Talep İş Akışı |
|         Birim Bütçesinden Yolluklu Görevlendirme Talebi İş Akışı |
|         Bütçe Teklifi İş Akışı |
|         Hususi Damgalı Yeşil Pasaport Alma İş Akışı |
|         Onbeş Güne Kadar Yolluksuz Görevlendirme Talebi İş Akışı |
|         Onbeş Günü Aşan Yolluksuz Görevlendirme Talebi İş Akışı |
|         Süreli Yazılar İş Akışı |
|         Yurt İçi Geçici Görev Yolluğu Ödenmesi İş Akışı |
|      -Mali İşler İş Akış Süreçleri |
|         Doğrudan Temin Bakım Onarım Prosedürü |
|         Doğrudan Temin Hizmet Alımı Prosedürü |
|         Doğrudan Temin Mal Alımı Prosedürü |
|         Ayrıntılı Finans Programının Hazırlanması Prosedürü |
|         Bütçe Hazırlık Süreci |
|         Bütçe Teklif İş Akışı |
|         Doğrudan Temin Yoluyla Bina Yapım ve Onarım İş Akışı |
|         Doğrudan Temin Yoluyla Mal Alımı İş Akışı |
|         Taşınır Mallar Kayıttan Düşürülmesi Prosedürü |
|         Taşınırların Kayıttan düşürülmesi İş Akışı |
|      -Öğrenci İşleri İş Akış Süreçleri |
|         Öğrenci Disiplin Soruşturma Dosyasının Disiplin Amiri Tarafından Sonuçlandırılması İş Akışı |
|         Öğrenci Disiplin Soruşturması (Örnek Anlatım-Soru Cevap) |
|         Öğrenci Disiplin Soruşturması Dosyasının Sonuçlandırılması Prosedürü |
|         Öğrenci Disiplin Soruşturması İş Akışı |
|         Öğrenci Disiplin Soruşturması Prosedürü |
|         Öğrenci İşleri İş Akış Süreçleri |
|    Standart 9 - Görevler Ayrılığı |
| Â Â Â Standart 10 - HiyerarÅŸik Kontroller |
| Â Â Â Â Â 10.1. HiyerarÅŸik Kontroller Listesi |
|    Standart 11 - Faaliyetlerin Sürekliliği |
|      11.1. Görevden Ayrılan Personelin Devir Teslim Formu |
|      11.2. Süreli Yazılar Takip Çizelgesi |
| Â Â Â Â Â 11.3. Ä°mza Onay Mercii |
| Â Â Â Standart 12 - Bilgi Sistemleri Kontrolleri |
Â
| D. Bilgi ve İletişim Standartları    Standart 13 - Bilgi ve İletişim |
| Â Â Â Standart 14 - Raporlama |
|    Standart 15 - Kayıt ve Dosyalama Sistemi |
|    Standart 16 - Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi |
Â
| E. İzleme Standartları    Standart 17 - İç Kontrolün Değerlendirilmesi |
|    Standart 18 - İç Denetim |
Â
29 Ocak 2025
